索 引 号:450300-0-2-93-20190129-0009439 文 号: 发布机构:桂林市国土资源局
生成日期:2019年1月29日 主题分类:信息公开\财政预算决算审计 主 题 词:

桂林市国土资源局2019年部门预算公开说明


发表时间:2019/1/29 16:05:17 作者: 来源:桂林市国土资源局 浏览:1314

桂林市国土资源局2019年部门预算说明

    

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划和政策,开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议参与全市经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。 
    2.承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施国家和自治区有关国土资源管理的法律、法规和规章,起草有关国土资源工作的规范性文件;组织执行国家国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施;指导所辖各县国土资源部门的行政执法和业务工作;受理土地、矿产、测绘违法行为的举报,查处重大违法案件。 
    3.承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施我市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核各县土地利用总体规划、矿产资源规划,组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报市人民政府、自治区人民政府或国务院审批的涉及土地、矿产相关规划的审核。 
    4.负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。 
    5.承担全市耕地保护的责任,实施土地用途管理,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。主管全市土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担由市人民政府或报送自治区人民政府、国务院审批的各类用地的审核、报批工作。 
    6.承担及时准备提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施国家、自治区、本市地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。 
    7.承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订全市在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全市建设用地管理办法并按规定组织实施。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门指导农村集体建设用地使用的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,负责本市改制企业的国有土地资产的处置和指导工作。 
    8.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测全市土地市场和建设用地利用情况,监管地价,提出土地市场调控措施;规范和监督矿业权市场,负责对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。 
    9.负责矿产资源开发的管理,依法管理采矿权的审批登记发证,负责国家、自治区和市规划矿区、对国民经济具有重要价值矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。 
    10.负责地质勘查和矿产资源储量的管理,协调组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查;协助上级业务部门管理全市地质勘查项目,组织实施全市重大地质勘查专项;协助上级业务部门管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理全市公益性地质调查。 
    11.承担地质环境保护的责任。负责实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,监测、监督检查防止地下水过量开采和污染,负责地热、矿泉水资源管理,负责建设项目地质灾害危险性评估和矿山地质环境恢复治理方案的备案。 
    12.承担地质灾害预防和防治的责任。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,会同相关部门制定重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。 
    13.依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理,配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的征收和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益。 
    14.推进国土资源科技进步,组织制定、实施全市国土资源科技发展战略、规划和计划,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。 
    15.组织实施国家和自治区的测绘管理办法,拟订全市测绘行业管理政策并监督实施,组织管理全市基础测绘成果和地籍测绘工作,负责全市测绘单位资格管理工作。 
    16.承办市人民政府和自治区国土资源厅交办的其他事项。

二、机构设置

桂林市国土资源局机关设办公室、人事科、财务科、政策法规科、规划和调控科、执法监察科、土地利用管理科、耕地保护科、地籍和测绘管理科、矿产开发管理科、地质环境管理科、行政审批办公室、桂林市不动产登记局13个内设机构,设象山国土资源管理分局、秀峰国土资源管理分局、叠彩国土资源管理分局、雁山国土资源管理分局、高新七星国土资源管理分局、经开区国土资源管理分局6个派出机构。局直属5个事业单位,其中2个自收自支事业单位,分别是:桂林市土地整治中心、桂林市国土资源信息中心;2个参照公务员管理事业单位,分别是:桂林市国土资源执法监察支队、桂林市土地储备交易管理中心;1个全额拨款事业单位,即桂林市不动产登记中心。桂林市国土资源局本级、桂林市国土资源执法监察支队、桂林市土地储备交易管理中心、桂林市不动产登记中心纳入部门预算编制范围。

三、编制现状及人员构成

 1.桂林市国土资源局本级

桂林市国土资源局人员编制人数94人,其中:行政编制86人,行政后勤服务聘用控制数8人。2019年在职实有人数86人,其中:行政实有78人,行政后勤服务聘用实有8人。离退休人员74人。

2. 桂林市国土资源执法监察支队

市国土资源执法监察支队编制人数45人,其中:参公编制45人。2019年在职实有人数42人,其中:参公实有37人,参公后勤服务聘用实有5人。离退休人员7人。

3.桂林市土地储备交易管理中心

土地储备交易管理中心编制人数36人,其中:参公编制35人,参公后勤服务聘用控制数1人。2019年在职实有人数32人,其中:参公实有31人,参公后勤服务聘用实有1人。离退休人员28人。

4.桂林市不动产登记中心

桂林市不动产登记中心编制人数44人,其中:全额事业编制44人。2019年在职实有人数35人,其中:全额事业实有35人。退休人员3人。

四、年度主要工作任务

1.宣传执行土地管理法律法规,加大土地执法力度和法律法规的宣传力度,以“6·25”土地日和“4·22”地球日以及“12·4”法制宣传日为契机,深入宣传国土资源法律法规,利用报刊、电台、文艺晚会等形式切实落实好。

2.加强土地规划管理和用途管理,维护土地利用总体规划权威性和严肃性。认真实行计划管理,严格控制农用地转为非农业用地;进一步完善征地补偿办法,采取论证与调研相结合的办法,认真解决好难点问题。

3.积极推进节约用地、集约用地,全面开展城镇存量建设用地专项调查,着力盘活土地存量。

4.认真抓好土地开发整理,确保占补平衡。

5.充分利用好国家目前的土地政策,认真做好能源交通、水利等基础设施用地的报批前期工作,积极争取国家建设项目用地指标。

6.科学安排用地计划,对于自治区下达我市的建设用地计划根据发展的需要,做到科学合理安排,确保我市基础设施、工业项目和国家政策鼓励发展项目用地。

7.认真做好国有存量建设用地、闲置土地的普查,健全组织领导,落实专项资金,积极开发利用未利用的土地以解决计划指标不足而影响项目的矛盾。

8.合理配备矿产资源,保持矿种的适度开发,通过扩大生产规模,增加矿产深加工,提高矿产资源利用率和矿产业对地方财政的贡献。

9.开展土地利用总体规划修编工作,通过分析、预测、调查、确定土地利用目标方针和重点,拟定我市2007年至2020年土地利用战略、提出土地利用结构和布局调查方案,切实衔接好“十一.五”计划。

10.进一步规范和加强不动产登记工作。

11.加快推进国土资源信息化建设的进程,努力改善机关电子政务的条件,提高机关后勤服务保障能力;

12.积极开展土地利用现状更新调查,建立“以图管地”的国土资源管理新机制,提高管理科学化决策水平以及满足国土资源管理的需要;

13.做好地质灾害防治预案,进一步完善群测群防体系,加强汛期值班和预警预报,确保不出群死群伤事故。

14.继续做好建设项目地质灾害危险性评估,确保工程的安全性。

15.开展矿山地质环境调查工作,为矿山地质环境恢复治理提供依据。

16.认真贯彻国务院《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发[2004]28号)精神,加强土地有形市场建设,建立和完善招拍挂制度,规范操作规程,严肃查处经营性土地出让中规避招、拍、挂行为。

17.积极稳妥地做好国有企业改革中的土地处置工作;加大矿产资源市场建设,严格执行《探矿权采矿权招标拍卖挂牌出让管理办法》,全面停止无偿出让采矿权行为,规范协议出让采矿权行为,积极推进采矿权市场建设。

18.注重队伍建设,努力提高行政能力。抓好机关技能培训,力争年内在职人员轮训一次。

19.抓好廉政建设和行风建设,切实解决好服务态度、服务质量、提高办事效率。

20.做好本系统的排查和稳定工作,制定应付各种突发事件的预案,处理好改革、发展和稳定的关系。

21.完成市委市政府交办的其它各项工作任务。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件)

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

 2019年收入总预算17,646.42万元,同比增加10,842.28万元,增长159.35%。其中:

1)一般公共预算拨款10,583.98万元,占收入总预算59.98%,同比增加4,094.99万元,增长63.11%。其中:经费拨款10,041.04万元, 占收入总预算56.90%,同比增加4,107.41万元,增长69.22%;纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金542.94万元, 占收入总预算3.08%,同比减少12.42万元,下降2.24%,其中:行政事业性收费收入安排的资金180万元, 占收入总预算1.02%,同比增加0万元,增长0%;罚没收入90.94万元, 占收入总预算0.52%,同比减少12.42万元,下降12.02%;国有资源(资产)有偿使用收入的资金272万元, 占收入总预算1.54%, 同比增加0万元,增长0%。

2)政府性基金拨款140.94万元,占收入总预算0.80%,同比减少2.85万元,下降1.98%。

① 按收入科目划分,共分1项,其中:

国有土地使用权出让收入科目政府性基金收入预算140.94万元,占收入总预算0.80%,同比减少2.85万元,下降1.98%。

②按收入结构划分,分为本年政府性基金收入和上年结余,其中:

本年政府性基金收入预算140.94万元,占收入总预算0.80%,同比减少2.85万元,下降1.98%。

3)上年结余收入6,921.50万元,占收入总预算39.22%,同比增加6,750.14万元,增长3,939.16%,其中:一般公共预算拨款结转6,921.50万元,占收入总预算39.22%,同比增加6,921.50万元,增长100%;一般公共预算拨款净结余0万元,同比减少171.36万元,下降100%。  

收入增长主要原因是:1.2018年中央及自治区、市本级财政拨款项目结余资金6,921.50万元全部结转到2019年部门预算;2. 新增集琦公司2号地块农用地报批费2,309.96万元;3. 新增桂林市第三次土地调查经费240万元;4. 新增不动产登记和房产交易中心新办公楼金荣大厦内部装修经费预算746.91万元;5. 新增不动产登记信息化建设工作经费755.5万元;6. 新增不动产登记权籍调查工作经费150万元;7.提高了在职人员基本工资标准和增加了机关事业单位伙食补助费、物业服务补贴等。  

(二)支出预算说明

支出总预算说明

 2019年支出总预算17,646.42万元,同比增加10,842.28万元,下增长159.35%。其中:

1)一般公共预算支出10,583.98万元,占支出总预算59.98%,同比增加4,094.99万元,增长63.11%。

2)政府性基金预算支出140.94万元,占支出总预算0.80%,同比减少2.85万元,下降1.98%。

3)国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算安排的支出。

4)上年结余支出6,921.50万元,占支出总预算39.22%,同比增加6,750.14万元,增长3,939.16%。

支出增长主要原因是:1.2018年中央及自治区、市本级财政拨款项目结余资金6,921.50万元全部结转到2019年部门预算;2. 新增集琦公司2号地块农用地报批费2,309.96万元;3. 新增桂林市第三次土地调查经费240万元;4. 新增不动产登记和房产交易中心新办公楼金荣大厦内部装修经费预算746.91万元;5. 新增不动产登记信息化建设工作经费755.5万元;6. 新增不动产登记权籍调查工作经费150万元;7.提高了在职人员基本工资标准和增加了机关事业单位伙食补助费、物业服务补贴等。  

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

1) 社会保障和就业支出479.67万元,占支出总预算2.71%,同比增加394.73万元,增长464.72%;

2) 卫生健康支出293.97万元,占支出总预算1.67%,同比增加20.97万元,增长7.68%;

3) 城乡社区支出140.94万元,占支出总预算0.80%,同比减少2.85万元,下降1.98%;

4)农林水支出15万元,占支出总预算0.09%,同比减少1.50万元,下降9.09%;

5)自然资源海洋气象等支出11,475.94万元,占支出总预算65.03%,同比增加5,394.13万元,增长88.69%;

6) 住房保障支出219.97万元,占支出总预算1.25%,同比增加15.87万元,增长7.78%;

7)灾害防治及应用管理支出5,020.93万元,占支出总预算28.45%,同比增加5,020.93万元,增长100%。

2.按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算3,306.99万元,占支出总预算18.74%,同比增加378.36万元,增长12.92%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算2,684.52万元,占支出总预算15.21%,同比增加193.47万元,增长7.77%。

② 基本支出的商品和服务支出预算498.56万元,占支出总预算2.83%,同比增加156.66万元,增长45.82%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算123.91万元,占支出总预算0.70%,同比增加28.23万元,增长29.50%。

2)项目支出预算

项目支出14,339.43万元,占支出总预算81.26%,同比增加10,463.92万元,增长270%,其中:

① 项目支出的工资福利支出预算674万元,占支出总预算3.82%,同比增加112.75万元,增长20.09%。

② 项目支出的商品和服务支出预算13,216.96万元,占支出总预算74.90%,同比增加10,313.64万元,增长355.24%。

③ 项目支出的资本性支出预算382.66万元,占支出总预算2.17%,同比减少8.08万元,下降2.07%。

④ 项目支出的其他支出预算65.81万元,占支出总预算0.37%,同比增加45.61万元,增长225.79%。

二、财政拨款收支预算情况

财政拨款收入预算情况说明

 2019年财政拨款收入预算17,646.42万元,同比增加10,842.28万元,增长159.35%。其中:

1)一般公共预算拨款10,583.98万元,占收入总预算59.98%,同比增加4,094.99万元,增长63.11%。其中:经费拨款10,041.04万元, 占收入总预算56.90%,同比增加4,107.41万元,增长69.22%;纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金542.94万元, 占收入总预算3.08%,同比减少12.42万元,下降2.24%,其中:行政事业性收费收入安排的资金180万元, 占收入总预算1.02%,同比增加0万元,增长0%;罚没收入90.94万元, 占收入总预算0.52%,同比减少12.42万元,下降12.02%;国有资源(资产)有偿使用收入的资金272万元, 占收入总预算1.54%, 同比增加0万元,增长0%。

2)政府性基金拨款140.94万元,占收入总预算0.80%,同比减少2.85万元,下降1.98%。

① 按收入科目划分,共分1项,其中:

国有土地使用权出让收入科目政府性基金收入预算140.94万元,占收入总预算0.80%,同比减少2.85万元,下降1.98%。

②按收入结构划分,分为本年政府性基金收入和上年结余,其中:

本年政府性基金收入预算140.94万元,占收入总预算0.80%,同比减少2.85万元,下降1.98%。

3)上年结余收入6,921.50万元,占收入总预算39.22%,同比增加6,750.14万元,增长3,939.16%,其中:一般公共预算拨款结转6,921.50万元,占收入总预算39.22%,同比增加6,921.50万元,增长100%;一般公共预算拨款净结余0万元,同比减少171.36万元,下降100%。  

财政拨款收入增长主要原因是:1.2018年中央及自治区、市本级财政拨款项目结余资金6,921.50万元全部结转到2019年部门预算;2. 新增集琦公司2号地块农用地报批费2,309.96万元;3. 新增桂林市第三次土地调查经费240万元;4. 新增不动产登记和房产交易中心新办公楼金荣大厦内部装修经费预算746.91万元;5. 新增不动产登记信息化建设工作经费755.5万元;6. 新增不动产登记权籍调查工作经费150万元;7.提高了在职人员基本工资标准和增加了机关事业单位伙食补助费、物业服务补贴等。  

财政拨款支出预算情况说明

2019年财政拨款支出预算17,646.42万元,同比增加10,842.28万元,下增长159.35%。其中:

1)一般公共预算支出10,583.98万元,占支出总预算59.98%,同比增加4,094.99万元,增长63.11%。

2)政府性基金预算支出140.94万元,占支出总预算0.80%,同比减少2.85万元,下降1.98%。

3)国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算安排的支出。

4)上年结余支出6,921.50万元,占支出总预算39.22%,同比增加6,750.14万元,增长3,939.16%。

财政拨款支出增长主要原因是:1.2018年中央及自治区、市本级财政拨款项目结余资金6,921.50万元全部结转到2019年部门预算;2. 新增集琦公司2号地块农用地报批费2,309.96万元;3. 新增桂林市第三次土地调查经费240万元;4. 新增不动产登记和房产交易中心新办公楼金荣大厦内部装修经费预算746.91万元;5. 新增不动产登记信息化建设工作经费755.5万元;6. 新增不动产登记权籍调查工作经费150万元;7.提高了在职人员基本工资标准和增加了机关事业单位伙食补助费、物业服务补贴等。  

(一)一般公共预算支出

1.总体情况说明

2019年一般公共预算支出预算10,583.98万元,占支出总预算59.98%,同比增加4,094.99万元,增长63.11%。

2.按支出功能分类科目划分

1) 社会保障和就业支出479.67万元,占支出总预算2.71%,同比增加394.73万元,增长464.72%;

2) 卫生健康支出293.97万元,占支出总预算1.67%,同比增加20.97万元,增长7.68%;

3) 农林水支出15万元,占支出总预算0.09%,同比减少1.50万元,下降9.09%;

4)自然资源海洋气象等支出9,503.45万元,占支出总预算53.85%,同比增加3,593万元,增长60.79%;

5) 住房保障支出219.97万元,占支出总预算1.25%,同比增加15.87万元,增长7.78%;

6)灾害防治及应用管理支出71.92万元,占支出总预算0.41%,同比增加71.92万元,增长100%。

3.按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 3,306.99万元,占支出总预算18.74%,同比增加378.36万元,增长12.92%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算2,684.52万元,占支出总预算15.21%,同比增加193.47万元,增长7.77%。

② 基本支出的商品和服务支出预算498.56万元,占支出总预算2.83%,同比增加156.66万元,增长45.82%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算123.91万元,占支出总预算0.70%,同比增加28.23万元,增长29.50%。

2)项目支出预算7,276.99万元,占支出总预算41.24%,同比增加3,716.63万元,增长104.39%,其中:

① 项目支出的工资福利支出预算674万元,占支出总预算3.82%,同比增加112.75万元,增长20.09%。

② 项目支出的商品和服务支出预算6,177.87万元,占支出总预算35.01%,同比增加3,565.97万元,增长136.53%。

③ 项目支出的资本性支出预算359.31万元,占支出总预算2.04%,同比减少7.70万元,下降2.10%。

⑤ 项目支出的其他支出预算65.81万元,占支出总预算0.37%,同比增加45.61万元,增长225.79%。

(二)政府性基金预算支出

1.总体情况说明

2019年政府性基金预算支出预算140.94万元,占支出总预算0.80%,同比减少2.85万元,下降1.98%。

2.按支出功能分类科目划分

1)城乡社区支出140.94万元,占支出总预算0.80%,同比减少2.85万元,下降1.98%。

3.按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)项目支出140.94万元,占支出总预算0.80%,同比减少2.85万元,下降1.98%。

① 项目支出的商品和服务支出预算117.59万元,占支出总预算0.67%,同比减少2.47万元,下降2.06%。

② 项目支出的资本性支出预算23.35万元,占支出总预算0.13%,同比减少0.38万元,下降1.60%。

(三)国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算安排的支出。

(四)上年结余收入支出

1.总体情况说明

2019年上年结余收入支出预算6,921.50万元,占支出总预算39.22%,同比增加6,750.14万元,增长3939.16%。

2.按支出功能分类科目划分

1)自然资源海洋气象等支出1,972.49万元,占支出总预算11.18%,同比增加1,801.13万元,增长1051.08%;

2)灾害防治及应用管理支出4,949.01万元,占支出总预算28.04%,同比增加4,949.01万元,增长100%。

3.按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)项目支出6,921.50万元,占支出总预算39.22%,同比增加6,750.14万元,增长3939.16%。

① 项目支出的商品和服务支出预算6,921.50万元,占支出总预算39.22%,同比增加6,750.14万元,增长3939.16%。

(五)一般公共预算基本支出情况说明

 一般公共预算基本支出预算3,306.99万元,占支出总预算18.74%,同比增加378.36万元,增长12.92%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算2,684.52万元,占支出总预算15.21%,同比增加193.47万元,增长7.77%。

② 基本支出的商品和服务支出预算498.56万元,占支出总预算2.83%,同比增加156.66万元,增长45.82%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算123.91万元,占支出总预算0.70%,同比增加28.23万元,增长29.50%。

 三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

全口径预算安排的“三公”经费、会议费和培训费总计75.27万元,同比减少14.31万元,下降15.97%。其中:

1. 2019年“三公”经费预算9.03万元,同比减少10.97万元,下降54.85%。其中:(1)因公出国(境)费用0.00万元,同比无变化;(2)公务招待费6.33万元,同比减少8.87万元,下降58.36%。减少主要原因是:进一步落实中央八项规定,建立接待公函、接待清单制度,从严控制接待对象和接待标准;(3)公务用车运行维护费2.70万元,同比减少2.10万元,下降43.75%。减少主要原因是:车辆综合定额调低;(4)公务用车购置费0.00万元,同比无变化。

2.2019年会议费6.26万元,同比减少0.11万元,下降1.73%。会议费下降主要原因是:压缩会议人数及会议期限。

3.培训费59.98万元,同比减少3.23万元,下降5.11%。培训费下降主要原因是:压缩培训人数及培训期限。

 

 

会议费支出情况表

会议次数

会议名称

会议类别

预算金额(万元)

会议地点

参会人数

会期(天)

1

全市土地收储工作会议

三类

0.67

市区

30

1

1

案卷质量评查工作会议

三类

1.45

市区

50

1

1

国土资源管理工作会议

三类

2.75

市区

170

1

1

不动产统一登记工作会议

三类

1.39

市区

38

1

培训费支出情况表

 

次数

培训名称

培训地点

培训主要内容

预算金额(万元)

参培人数(人)

培训期(天)

1

卫片执法检查政策与巡查培训

市区

卫片执法检查政策解读

3.84

160

1

1

矿业权管理业务培训

市区

采矿权、储量管理及年检等业务知识

2.16

90

1

1

耕地保护业务培训

市区

耕地保护相关政策

2.20

100

1

1

土地变更调查专题培训

桂林市区

土地变更调查技术规程及要求

2.40

100

1

1

宣传、政务信息业务培训

桂林市区

国家国土资源管理的方针政策

1.77

88

1

1

系统信访改革及信访统计培训

市区

国土资源系统信访大数据的运用

3.56

148

1

1

规划调控业务培训

市区

土地利用总体规划修编

2.28

95

1

1

部门法律法规业务培训

市区

复议、诉讼的答辩撰写

1.92

80

1

1

全市“审管分离”工作培训

市区

明确审管分离的相关事项

1.44

60

1

1

建设用地报批培训

市区

建设用地审查报批“三级联审”电脑操作

2.16

90

1

1

领导干部能力建设培训

北京市

土地资源管理与运营策略 ,领导力构架与提升

8.82

28

7

1

土地利用业务培训

市区

节约集约用地业务知识

1.92

80

1

1

地质灾害防治业务培训

市区

地质灾害防治相关常

1.92

80

1

1

土地权属纠纷工作培训

市区

调查取证、案件整理的相关知识

1.46

61

1

1

测绘行政职能工作培训

市区

测绘成果保密要求

 

1.29

61

1

1

土地储备业务综合培训

市区

土地储备业务技能

3.41

50

2

1

土地储备专项业务培训

市区

土地储备业务相关知识

1.03

14

2

1

国土资源执法监察业务培训

市区

图斑查处整改

3.88

130

1.5

1

十七县区执法人员业务培训

市区

违法案件处罚程序、文书制作

3.89

130

1.5

1

不动产法律及内控管理培训

市区

不动产登记法律法规

1.20

50

1

1

不动产登记权籍调查培训

市区

权籍调查技术方案

1.20

50

1

1

不动产档案安全利用管理培训

市区

档案管理的规范和标准

1.20

50

1

1

全国百佳窗口示范素质培训

市区

百佳窗口活动要求

2.63

70

1

1

不动产公证知识业务培训

市区

公证登记相关政策

1.20

50

1

1

不动产农村宅基地业务培训

 

市区

不动产登记涉及宅基地相关登记事项

1.20

50

1

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费38.88万元,同比减少13.94万元,下降26.39%。其中:

1. 2019年“三公”经费预算9.03万元,同比减少10.97万元,下降54.85%。其中:(1)因公出国(境)费用0.00万元,同比无变化;(2)公务招待费6.33万元,同比减少8.87万元,下降58.36%。减少主要原因是:进一步落实中央八项规定,建立接待公函、接待清单制度,从严控制接待对象和接待标准;(3)公务用车运行维护费2.70万元,同比减少2.10万元,下降43.75%。减少主要原因是:车辆综合定额调低;(4)公务用车购置费0.00万元,同比无变化。

2. 2019年会议费6.26万元,同比减少0.11万元,下降1.73%。会议费下降主要原因是:压缩会议人数及会议期限。

3. 2019年培训费23.59万元,同比减少2.86万元,下降10.81%。培训费下降主要原因是:压缩培训人数及培训期限。

 

会议费支出情况表

会议次数

会议名称

会议类别

预算金额(万元)

会议地点

参会人数

会期(天)

1

全市土地收储工作会议

三类

0.67

市区

30

1

1

案卷质量评查工作会议

三类

1.45

市区

50

1

1

国土资源管理工作会议

三类

2.75

市区

170

1

1

 

不动产统一登记工作会议

三类

1.39

市区

38

1

 

培训费支出情况表

次数

培训名称

培训地点

培训主要内容

预算金额(万元)

参培人数(人)

培训期(天)

1

土地权属纠纷工作培训

市区

调查取证、案件整理的知识

1.46

61

1

1

测绘行政职能工作培训

市区

测绘成果保密要求

1.29

61

1

1

土地储备业务综合培训

市区

土地储备业务技能

3.41

50

2

1

土地储备专项业务培训

市区

土地储备业务相关知识

1.03

14

2

1

国土资源执法监察业务培训

市区

图斑查处整改

3.88

130

1.5

1

十七县区执法人员业务培训

市区

违法案件处罚程序、文书制作

3.89

130

1.5

1

不动产法律及内控管理培训

市区

不动产登记法律法规

1.20

50

1

1

不动产登记权籍调查培训

市区

权籍调查技术方案

1.20

50

1

1

不动产档案安全利用管理培训

市区

档案管理的规范和标准

1.20

50

1

1

全国百佳窗口示范素质培训

市区

百佳窗口活动要求

2.63

70

1

1

不动产公证知识业务培训

市区

公证登记相关政策

1.20

50

1

1

不动产农村宅基地业务培训

市区

不动产登记涉及宅基地相关登记事项

1.20

50

1

四、机关运行经费情况说明

2019年机关运行经费498.56万元,同比增加156.66万元,增长45.82%。增长主要原因:2019年预算增加了机关事业单位伙食补助费、在编在职人员物业服务补助费、机关公务移动通讯补贴。其中:办公费19.91万元;印刷费5.04万元;水费4.28万元;电费16.39万元;邮电费32.14万元;差旅费78.61万元;维修(护)费4.61万元;会议费5.04万元;培训费5.69元;公务接待费4.33万元;工会经费27.38万元;福利费4.61万元;公务用车运行维护 2.70万元;其他交通费用147.30万元;其他商品和服务支出140.53万元。

五、政府采购情况说明

2019年政府采购预算3,935.33万元,同比增加3,147.76万元,增长399.68%;增加主要原因是2019年预算增加了:(1)不动产登记和房产交易中心新办公楼金荣大厦内部装修经费预算1,746.91万元;(2) 不动产登记存量数据整合项目经费158.2万元;(3)不动产办公设备购置350万元;(4)不动产登记权籍调查工作经费150万元;(5)不动产登记信息化建设工作经费755.5万元。其中:一般公共预算拨款预算2,911.98万元;政府性基金预算拨款预算23.35万元;上年结余收入预算1,000万元。

1.按货物、工程、服务划分:货物类采购预算507.56万元,占政府采购预算12.90%,同比增加335.11万元,增长194.32%;工程类采购预算1,746.91万元,占政府采购预算44.39%,同比增加1,746.91万元,增长100%;服务类采购预算1,680.86万元,占政府采购预算42.71%,同比增加1,065.74万元,增长173.26%。

2.按集中采购、分散采购划分:集中采购预算3,935.33万元,占政府采购预算100%,同比增加3,153.70万元,增长403.48%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比减少5.94万元,下降100%。

六、国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日,本部门资产总额5,829.22万元,其中:1.流动资产2,383.51万元;2.固定资产3,423.51万元;无形资产22.20万元。

本部门在编实有车辆2辆,其中:2辆事业单位一般用车。单位价值200万元以上设备0台。

七、其他重要事项情况说明

(一)部门重点项目绩效目标7个,预算金额10,556.89万元,其中:一般公共预算拨款5,160.57万元;上年结余收入5,396.32万元。项目的立项情况、 实施进度计划和年度目标等详细情况见附表。

(二)工程类项目支出预算评审1个,预算金额1,746.91万元,其中:一般公共预算拨款746.91万元;上年结余收入1,000万元。项目的立项情况、 实施进度计划和年度目标等详细情况见附表。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.归口管理行政事业离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 残疾人就业和扶贫:指单位按一定比例交纳的残疾人就业保障金支出。

5.行政单位医疗:是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

6. 公务员医疗补助:是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

7.土地出让业务支出:反映土地出让收入用于国土资源部门年度土地变更调查、干部职工业务培训、行政复议诉讼、城乡建设用地增减挂钩年度评估、办公设备购置等方面的开支。

8. 其他扶贫支出:指用于贫困村帮扶项目的经费支出。

9.自然资源事务(款):反映自然资源管理等方面的支出。

1)行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

2)一般行政管理事务: 反映自然资源部门用于土地矿产卫片执法监督检查、地理信息公共服务平台日常运行维护及数据更新、自然资源法规宣传等方面的支出。

3)土地资源调查:反映自然资源部门用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

4)土地资源利用与保护:反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

5)国土整治:反映自然资源部门国土整治方面的支出。

6)地质矿产资源利用与保护:反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

6)其他自然资源事务支出:反映国土资源部门用于土地储备交易管理、执法监察、不动产登记等方面的支出。

10.住房公积金:指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

11.地质灾害防治:反映防治地质灾害方面的支出。

 12.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

 

附:1.桂林市国土资源局2019年部门预算表

 

编辑: 审核:

打印文章关闭页面